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发文机关: 零陵区人民政府 发文日期: 2018-08-15
名称: 零陵区怀素公园单位2017年度部门决算
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零陵区怀素公园单位2017年度部门决算
2018-08-15 16:54 来源: 发布机构: 【字体:   打印

零陵区怀素公园单位2017年度

部门决算

2018年

目录

第一部分 怀素公园概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 怀素公园2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 怀素公园2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 怀素公园概况

一、部门职责

1、负责公园内的绿化改造、景点建设、日常养护。

2、负责所分管的城区街道绿化地的日常管理、养护工作。

3、负责区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

1、我单位共有内设股室3个。

2、2017年实有在岗人员22名:其中公务员及参照公务员管理人员0名,事业人员22名。离退休人员14名。

第二部分 怀素公园2017年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分 怀素公园2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计184.12万元,其中:一般公共预算财政拨款收入184.12万元,支出:184.12万元,其中:一般公共预算财政拨款支出184.12万元,

二、收入决算情况说明

本部门2017年度财政拨款收支总决算184.12万元。

三、支出决算情况说明

2017年决算总支出:184.12万元,主要用于以下方面:人员经费177.7万元,日常公用经费6.42万元。用于工资福利支出177.7万元,商品和服务支出6.02其它资本性支出0.4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计184.12万元,其中:一般公共预算财政拨款收入184.12万元,支出:184.12万元,其中:一般公共预算财政拨款支出184.12万元,

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

本部门2017年度财政拨款支出184.12万元,占本年支出合计的100%。主要用于以下方面:工资福利支出177.7万元,商品和服务支出6.02元,其它资本性支出0.4

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年决算总支出:184.12万元,主要用于以下方面:人员经费177.7万元,日常公用经费6.42万元。用于工资福利支出177.7万元,占总支出的96.51%,商品和服务支出6.02万比占总支出的3.3%,其它资本性支出0.4万,占总支出的0.19%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年决算总支出:184.12万元,主要用于以下方面:人员经费177.7万元,日常公用经费6.42万元。用于工资福利支出177.7万元商品和服务支出6.02万,其它资本性支出0.4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款基本支出184.12万元,其中:人员经费177.7万元;公用经费6.42万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元,支出决算为0.4万元,完成预算的80%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.4万元,完成预算的80%2017年度“三公”经费支出为0.4万元,与上年度相比较增加0.04万元。主要原因是我单位为推进创园、创森等工作的开展,接待市级单位的调研考察工作的工作餐费。因我单位进一步贯彻落实中央“八项规定,厉行节约,反对浪费”的要求,我单位严控“三公经费”支出,未超本年度“三公”经费财政预算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.4万元,占80%。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。本部门根据上级党委政府下达的工作任务及本部门发展规划,按照年初预算安排,严控支出,严格按照要求进行绩效评估、财务管理、决算组织、编报、审核。努力完成各项工作任务,保证单位日常工作的正常运转。

(二)项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

根据《要陵区财政局关于做好2016年度预算绩效评价工作的通知》(零财绩【2016】18 号)文件,我所领导班子召开了会议,组织开展系统绩效评价工作。检查基本支出,项目支出有关帐目,收集整理支出相关资料,并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析,形成评价结论。因全市为推进三创一管工作的开展,预算有所调整,形成预算执行扣2分,实际工作任务与计划工作有所改变,造成工作职责履行扣2分, 工作效果扣5分,整体评估总分为91分。

零陵区怀素公园决算表格

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