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发文机关: 零陵区人民政府 发文日期: 2018-08-15
名称: 环卫局单位2017年度部门决算
文号 :    
环卫局单位2017年度部门决算
2018-08-15 16:56 来源: 发布机构: 【字体:   打印

环卫局单位2017

部门决算

2018年

目录

第一部分 环卫局单位概况

  • 部门职责

二、机构设置

第二部分 环卫局单位2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 环卫局单位2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 环卫局单位概况

一、部门职责

(1)负责城区环境卫生执法管理,环卫设施规划建设组织实施,城区生活废弃物的收集、运输和处理,公厕的清洗保洁以及城区主、次街道的道路清洗,环卫设施设备的监督和维护。

(2)负责城区主、次街道、背街小巷、城中村及城乡结合部等公共区域的清扫保洁和候车亭等公用设施清洗的督查考核等工作。

二、机构设置

零陵区环卫局内设职能股室11个:办公室、计财股、政工纪检室、环卫监察执法大队、环卫规划建设办、信访室、工会、考核办、垃圾处理费征收队、政务中心、机械化清洗站,并成立城西环卫站、城东环卫站、垃圾清运站、公厕清洗站,均为零陵区环卫局下属正股级事业单位。2017年全额编制253名,实有人数253名,其中:在职人员253人,退休人员137人。

第二部分 环卫局单位2017年度部门决算表

……(公开表格附后)

第三部分 环卫局单位2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入为6811万元,2017年财政拨款收入为5322万元,2017年相较于2016年收入减少1489万元,减少幅度为22%,减少原因环卫工程量减少及环卫专用设备购置量减少。2016年支出为6811万元,2017年支出为5322万元,2017年相较于2016年支出减少1489万元,减少幅度为22%,减少原因为环卫工程量减少及环卫专用设备购置量减少.

二、收入决算情况说明

2017年环卫局财政拨款收入为5322万元,其中一般公共预算财政拨款5322万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2017年环卫局支出为5322万元,其中工资福利支出2010万元,占38%,商品服务支出2098万元,占39%,对个人和家庭的补助209万元,占4%,其他资本性支出1005万元,占19% .

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入为6811万元,2017年财政拨款收入为5322万元,2017年相较于2016年收入减少1489万元,减少幅度为22%,减少原因环卫工程量减少及环卫专用设备购置量减少。2016年支出为6811万元,2017年支出为5322万元,2017年相较于2016年支出减少1489万元,减少幅度为22%,减少原因为环卫工程量减少及环卫专用设备购置量减少.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年环卫局一般公共预算财政拨款收入为5322万元,其中一般公共预算财政拨款支出为5322万元,占100%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年环卫局一般公共预算财政拨款支出为5322万元,其中城乡社区支出为5277万元,占99%,社会保障和就业支出为45万元,占1%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年环卫局一般公共预算财政拨款基本支出为5322万元,其中人员经费为2219万元,占42%。公用经费为3103万元,占58%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年招待费预算为3.4万元,实际开支为3.4万元,两年基本持平。公务用车预算为3万元,实际开支3万元,与往年基本持平。2015年以及2016年因公出国费用均为0元。

2017年招待费实际开支为3.4万元,16年招待费实际开支为3万元,17年较16年增加13%,两年基本持平。17年公务用车实际开支3万元,16年公务用车实际开支3万元,两年基本持平。2016年以及2017年因公出国费用均为0元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年环卫局保有一台公务车,国内公务接待批次58次,人数为600人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

1、我局制定《零陵城区街道清扫保洁考核细则》与《零陵城区公共设施清洗与河道坡岸保洁质量考评细则》,重点加强主次街道 、背街小巷与城中村的督查考核力度,特别对街道垃圾桶不规范摆放、不整洁不美观进行了严格处罚。

2、加强了对街道的清洗,成立专门的清洗队,对清洗人员进行专门的培训,制定详细的清洗保洁制度,实现从清扫到清洗的跨越,科学排班,强化督查,作业认真细致到位。

3、成立专门的中转站维修队与公厕维修队,对维修人员进行专业的培训,增强维修人员的业务能力,制定中转站及公厕维修的工作目标管理制度及公厕的保洁制度。

4、渣土扭转了重管理轻执法的倾向,回到解决问题的本源。通过学习培训,管理人员都拿到了执法证书,确保了依法行政,确保了处罚的程序合法合规,在管理上突出了一个“严”,严格执行区委区政府“六不开工”和“七个100%”标准,特别是地面硬化不达标坚决不开工,围档不合要求坚决不开工,冲洗设施不到位坚决不开工,不签订《环境卫生责任书》坚决不开工,不交由专业渣土公司运输坚决不开工。

(二)项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

2017年,全局干部职工勤奋工作,创先争优,社会公众对环卫工作的满意度显著提升。

1.对城区摆放封闭式塑料垃圾桶及封闭式垃圾箱有效解决了生活垃圾的异味扩散,避免二次污染。

2.通过强化长效机制,垃圾清运实行标准化、制度化,全城垃圾做到日产日清,给全城居民创造了一个良好舒适的环境。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出126.5万元,2016年度机关运行经费支出114.5万元,2017年较2016 年增加12万元,增加10%。主要原因是:人员新增。

(二)国有资产占用情况。截至2017年12 月31 日,本部门共有车辆74 辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车73 辆,其他用车主要是环卫作业车及工具车;单位价值50 万元以上通用设备为“扫地王”洗扫车19台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

第四部分 名词解释

永州市零陵区环卫局决算表格

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